Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO-IFPI, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: valor empenhado na aquisição de material de consumo para atender a demanda do campus floriano-ifpi, conforme edital e anexos do pe srp 90016/2025 ug 158146.. Valor global contratado: R$ 675,15. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23180.000388/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,15
- Valor globaloficial
- R$ 675,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MOTOSSERRA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLÁSTICO | 5 | R$ 29,31 | R$ 146,55 |
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MOTOSSERRA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLÁSTICO | 5 | R$ 42,38 | R$ 211,90 |
| LIMA MANUALLIMA MANUAL, TIPO MOTOSSERRA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLÁSTICO | 5 | R$ 37,55 | R$ 187,75 |
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E RETO, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 5 | R$ 25,79 | R$ 128,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,30
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,30 · a liquidar R$ 1.350,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000388/2025-30
valor global após o termo: R$ 675,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792880
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.