Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO - MANGUEIRAS.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.776.492/0001-19) para: aquisiçao de materiais para manutençao - mangueiras.. Valor global contratado: R$ 2.293,25. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 20.776.492/0001-19
- Processooficial
- 01213.006910/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.293,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.293,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC FLEXIVEL, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 3 4 POL, COMPRIMENTO 1 M, APLICAÇÃO TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS, ESPESSURA PAREDE 2 MM | 25 | R$ 11,14 | R$ 278,50 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC FLEXIVEL, APARÊNCIA VISUAL ESPIRALADA, DIÂMETRO INTERNO 75,70 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AZUL, DIÂMETRO EXTERNO 84,40 MM, APLICAÇÃO RACK VENTILADO, REFERÊNCIA 001176 | 25 | R$ 13,99 | R$ 349,75 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL PVC, APARÊNCIA VISUAL TIPO CRISTAL, DIÂMETRO INTERNO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, TRANÇADA, APLICAÇÃO REDE DE ÁGUA | 50 | R$ 10,90 | R$ 545,00 |
| MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, DIÂMETRO EXTERNO 3/4 POL, APLICAÇÃO DENSIMETRO MODELO DSA 5000, ESPESSURA PAREDE 3 MM | 200 | R$ 5,60 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.293,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.293,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.293,25 · a liquidar R$ 2.293,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.293,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.006910/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.293,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792891
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.