Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC, A SABER, NOBREAK DE PEQUENO PORTE, NOBREAK DE GRANDE PORTE E HD PARA SERVIDOR, VISANDO OTIMIZAR A REDE LÓGICA E DE DADOS DA SUPES/ES.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ESPIRITO SANTO/ES (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou JOSADAC MENDES FAQUINELI (CNPJ 37.583.132/0001-01) para: aquisição de equipamentos de tic, a saber, nobreak de pequeno porte, nobreak de grande porte e hd para servidor, visando otimizar a rede lógica e de dados da supes/es.. Valor global contratado: R$ 12.004,02. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO ESPIRITO SANTO/ES 193107
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JOSADAC MENDES FAQUINELICNPJ 37.583.132/0001-01
- Processooficial
- 02009.002595/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.004,02
- Valor globaloficial
- R$ 12.004,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOEstabilizador Tensão - bateria: selada, capacidade nominal: 1.200, características adicionais: proteção contra sobretensão e sobrecarga/filtro de, quantidade tomadas saída: 4, tensão alimentação entra… | 18 | R$ 666,89 | R$ 12.004,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.004,02
- A liquidarcalculado
- R$ 12.004,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.004,02 · a liquidar R$ 12.004,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 156 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.004,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02009.002595/2025-40
valor global após o termo: R$ 12.004,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792892
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.