Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ESPONJA CURATIVO - PROCESSO 25384.000068/2026-08
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.133.384/0001-60) para: para atender a aquisição de esponja curativo - processo 25384.000068/2026-08. Valor global contratado: R$ 6.750,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.133.384/0001-60
- Processooficial
- 25384.000068/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, TIPO PELÍCULA PELÍCULA ADESIVA POLIURETANO, DIMENSÃO 2 CERCA DE 10 X 15 CM, TIPO USO ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 5 | R$ 1.350,00 | R$ 6.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.750,00
Faturas
- 367545 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000068/2026-08
valor global após o termo: R$ 6.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.