Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUSIÇÃO 41/2026. PR 90021/2024.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.458.357/0001-44) para: empenho emitido ref. a aquisição de hortifruti para atender ao restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requsição 41/2026. pr 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 36.860,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D R COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.458.357/0001-44
- Processooficial
- 23073.093415/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 1.500 | R$ 2,80 | R$ 4.200,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO JAMBU | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO CARURU | 1.000 | R$ 4,80 | R$ 4.800,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 7.000 | R$ 2,98 | R$ 20.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 941,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.918,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.860,00 · a liquidar R$ 941,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.918,92
Faturas
- 1354 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.517,78
- 1333 · emitida 15/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.376,00
- 1318 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.010,20
- 1301 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.879,60
- 1274 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.899,54
- 1295 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.235,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.093415/2025-27
valor global após o termo: R$ 36.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792922
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.