Contrato federal · Empenho 2025NE001654 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou CAMERAS LES CHANSONS LTDA (CNPJ 61.521.807/0001-64) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 21.453,52. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- CAMERAS LES CHANSONS LTDACNPJ 61.521.807/0001-64
- Processooficial
- 23114.911558/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.453,52
- Valor globaloficial
- R$ 21.453,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE LAPELA, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50HZ A 20KHZ, ALCANCE 200 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS 1 RECEPTOR E 2TRANSMISSORES | 2 | R$ 582,65 | R$ 1.165,30 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO OBJETIVA RF GRANDE ANGULAR PADRÃO MM,ABERTURA MÁXIMA RF 24- 70 MM, TIPO DE FOCO AUTOMÁTICO E CONTÍNUO | 1 | R$ 7.487,23 | R$ 7.487,23 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 50MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8, TIPO DE FOCOMANUAL E AUTOMÁTICO | 2 | R$ 1.327,65 | R$ 2.655,30 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 24-105MM, ABERTURA MÁXIMA F4, TIPO DE FOCOMANUAL E AUTOMÁTICO | 1 | R$ 8.230,52 | R$ 8.230,52 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 24 MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8L, TIPO DE FOCOMANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO LENTE GRANDE OCULAR, DISTÂNCIA FOCAL 24 MM | 1 | R$ 1.915,17 | R$ 1.915,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.453,52
- A liquidarcalculado
- R$ 21.453,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001654 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.453,52 · a liquidar R$ 21.453,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.453,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001654 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911558/2025-05
valor global após o termo: R$ 21.453,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.