Contrato federal · Empenho 2025NE000998 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: aquisicao de material hospitalar para o centro de ciencias biologicas e da saude.. Valor global contratado: R$ 3.836,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23520.008041/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MICROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TIPO INJETO… | 400 | R$ 1,34 | R$ 536,00 |
| COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIOCOMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, TIPO SEM PRÉ-ENCOLHIMENTO, DIMENSÃO CERCA DE 23 X 25 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, FIXAÇÃO C/ DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 100 | R$ 33,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000998 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.836,00 · a liquidar R$ 3.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5688 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000998 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000998 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008041/2025-37
valor global após o termo: R$ 3.836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.