Contrato federal · Empenho 2026NE000027 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DE CONDOMÍNIO PARA O PRÉDIO SEDE DA PSU/UMUARAMA/PR, CFE.DESPACHO Nº 00005/2026/EGC/SAD4R/SGA/AGU, EXERCÍCIO 2026, NUP: 00588.002260/2025-22.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou CONDOMINIO CENTRO MEDICO DE UMUARAMA (CNPJ 80.891.849/0001-31) para: atender despesas de condomínio para o prédio sede da psu/umuarama/pr, cfe.despacho nº 00005/2026/egc/sad4r/sga/agu, exercício 2026, nup: 00588.002260/2025-22.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 06/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CONDOMINIO CENTRO MEDICO DE UMUARAMACNPJ 80.891.849/0001-31
- Processooficial
- 00588.002260/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00025/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2026
- Vigênciaoficial
- 06/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTARecolhimento de Taxa / Imposto / Multa - Recolhimento de Taxa / Imposto / Multa | 1 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.124,32
- A liquidarcalculado
- R$ 5.058,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.065,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 06/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.124,32 · a liquidar R$ 5.058,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.065,75
Faturas
- 0000737154 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,02
- 0000730739 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.678,80
- 0000723963 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.691,62
- 0000715480 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,92
- 0000708292 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.648,64
- 0000707029 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.567,22
- 0000698713 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,44
- 0000693053 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,50
- 00006124-7 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.698,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000027 · 06/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00588.002260/2025-22
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.