Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA REPOSIÇÃO DOS BENS DESTRUÍDOS NO INCÊNDIO DO BARRACÃO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES ( ADESÃO ATA 378/2025 - UASG 154051…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de bens permanentes para assistência estudantil para reposição dos bens destruídos no incêndio do barracão de bens móveis permanentes ( adesão ata 378/2025 - uasg 154051 - pe 90028/2025) - pnaes - processo 2300…. Valor global contratado: R$ 47.357,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23005.031985/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.357,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.357,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 23 | R$ 2.059,00 | R$ 47.357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.357,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.357,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.357,00 · a liquidar R$ 47.357,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36961 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.357,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000570 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.031985/2025-37
valor global após o termo: R$ 47.357,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.