Contrato federal · Empenho 2025NE001273 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROFONE) PARA PREFCAM, CONFORME PREGÃO Nº: 90035/2025, ATA Nº: 192/2025, PROCESSO 23107.037490/2025-73.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: empenho referente despesa com aquisição de equipamentos (microfone) para prefcam, conforme pregão nº: 90035/2025, ata nº: 192/2025, processo 23107.037490/2025-73.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23107.037490/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DINÂMICO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ KHZ, TIPO RECEPTOR SEM RECEPTOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR XLR, PADRÃO CARDIÓIDE, SENSIBILIDADE-56.0 DB, COR PRETA, REFERÊNCIA FA… | 20 | R$ 99,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001273 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 389 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001273 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037490/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793111
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.