Contrato federal · Empenho 2025NE001443 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITACAO 1587/2025, PROCESSO SEI 23064.048784/2025-74. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A T OTO COMERCIO (CNPJ 53.879.103/0001-30) para: atendimento de despesa com aquisição de materiais diversos, conforme solicitacao 1587/2025, processo sei 23064.048784/2025-74. recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 246,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- A T OTO COMERCIOCNPJ 53.879.103/0001-30
- Processooficial
- 23064.048784/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,00
- Valor globaloficial
- R$ 246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM, APLICAÇÃO CABOS E FIOS | 9 | R$ 4,00 | R$ 36,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TIPO PLUGUE, CONEXÃO TOMADA 2P + T NOVO PADRÃO(VELHO PARA NOVO), APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001443 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,00 · a liquidar R$ 246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001443 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048784/2025-74
valor global após o termo: R$ 246,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793119
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.