Contrato federal · Empenho 2025NE001477 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS, CONFORME SOLICITACAO 1627/2025, PROCESSO SEI 23064.048782/2025-85. RECURSO 1000000000 - REITORIA - M20RKN01RTN.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 24.479.217 ALEX MELLO DE AVEIRO (CNPJ 24.479.217/0001-94) para: atendimento de despesa com aquisição de fechaduras eletrônicas, conforme solicitacao 1627/2025, processo sei 23064.048782/2025-85. recurso 1000000000 - reitoria - m20rkn01rtn.. Valor global contratado: R$ 4.490,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 24.479.217 ALEX MELLO DE AVEIROCNPJ 24.479.217/0001-94
- Processooficial
- 23064.048782/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 15 DÍGITOS | 10 | R$ 449,00 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001477 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 4.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001477 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048782/2025-85
valor global após o termo: R$ 4.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793121
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.