Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CUSTODIADOS DAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N 90022/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 77/2025 (3…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA (CNPJ 21.821.902/0001-69) para: despesa empenhada visando aquisição de medicamentos destinados aos custodiados das penitenciárias federais. pregão eletrônico n 90022/2025. ata de registro de preços n.º 77/2025 (33700637) . autorização: 34090311. proces…. Valor global contratado: R$ 4.395,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDACNPJ 21.821.902/0001-69
- Processooficial
- 08117.006369/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000988/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOTRETINOÍNAISOTRETINOÍNA, DOSAGEM 10 MG | 1.000 | R$ 1,53 | R$ 1.530,00 |
| HIDROXICLOROQUINA SULFATOHIDROXICLOROQUINA SULFATO, DOSAGEM 400 MG | 500 | R$ 1,81 | R$ 905,00 |
| CINARIZINACINARIZINA, DOSAGEM 75 MG | 4.000 | R$ 0,49 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.395,00 · a liquidar R$ 4.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.865,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006369/2025-97
valor global após o termo: R$ 4.395,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793201
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.