Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA OS APARELHOS DESFIBRILADORES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS, A FIM DE SUPRIR DEMANDA APONTADA PELA VIGILÂNCIA SANI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.789.180/0001-09) para: despesa empenhada referente à aquisição de eletrodos para os aparelhos desfibriladores da penitenciária federal em catanduvas, a fim de suprir demanda apontada pela vigilância sanitária., nos termos e condições estabelec…. Valor global contratado: R$ 1.400,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.789.180/0001-09
- Processooficial
- 08117.006100/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: descartável, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, tipo equipamento: externo automá… | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.400,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3097 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006100/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793213
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.