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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - FO PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: aquisição de material odontológico - fo prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 253,20. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23087.016366/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253,20
- Valor globaloficial
- R$ 253,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTE ARTIFICIALDENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA C/ LIGAÇÕES CRUZADAS(CL), REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES | 15 | R$ 8,44 | R$ 126,60 |
| DENTE ARTIFICIALDENTE ARTIFICIAL, TIPO TRIPLA PRENSAGEM, MATERIAL RESINA ACRÍLICA C/ LIGAÇÕES CRUZADAS(CL), REGIÃO DENTES POSTERIORES INFERIORES, APRESENTAÇÃO PLACA C/ 8 DENTES | 15 | R$ 8,44 | R$ 126,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,20
- A liquidarcalculado
- R$ 253,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,20 · a liquidar R$ 253,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18178 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 253,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000164 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.016366/2024-79
valor global após o termo: R$ 253,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.