Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 20 CAIXAS TERMICAS, CAPACIDADE 40, DENSIDADE 35, CONFORME PROCESSO LICITARIO 21036.000971/2025-89-DISPENSA 07/2025, PARA ATENDER NECESSIDADES DO SIFISV/DDA/SFA/PE.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou CHECHI LICITACOES LTDA (CNPJ 63.309.869/0001-32) para: aquisicao de 20 caixas termicas, capacidade 40, densidade 35, conforme processo licitario 21036.000971/2025-89-dispensa 07/2025, para atender necessidades do sifisv/dda/sfa/pe.. Valor global contratado: R$ 2.391,40. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE 130025
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHECHI LICITACOES LTDACNPJ 63.309.869/0001-32
- Processooficial
- 21036.000971/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.391,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.391,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA - CAPACIDADE: 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DREN0, DENSIDADE: 35, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO | 20 | R$ 119,57 | R$ 2.391,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.391,39
- A liquidarcalculado
- R$ 2.391,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.391,39 · a liquidar R$ 2.391,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.391,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000200 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000200 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21036.000971/2025-89
valor global após o termo: R$ 2.391,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.