Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS(CFE CLAUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - CARONA 0079/2025 - UG DO PREGÃO 120628 - PREGÃO 90127/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO EMPENHO PAGAMEN…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: preço cif - prazo de entrega: 45 dias(cfe clausula 5.1. do termo de referência) - carona 0079/2025 - ug do pregão 120628 - pregão 90127/2024 - processo de licitação empenho pagamento 23740.000620/2025 - 47. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23740.000620/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 1,10 M, ALTURA 0,75 CM, COR CASCA DE OVO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, ESPESSURA TAMPO 25 MM | 4 | R$ 945,00 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.780,00 · a liquidar R$ 3.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000620/2025-47
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793357
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.