Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS, DI 521/2025 UASG 158009 DOC SEI 3992150 PROCESSO 23411.022782/2025-68 - DIR INFRA
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NICARAGUA PAPELARIA E PRESENTES LTDA (CNPJ 51.115.005/0001-09) para: atender despesas com material de sinalizacao visual e outros, di 521/2025 uasg 158009 doc sei 3992150 processo 23411.022782/2025-68 - dir infra. Valor global contratado: R$ 2.417,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NICARAGUA PAPELARIA E PRESENTES LTDACNPJ 51.115.005/0001-09
- Processooficial
- 23411.022782/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00521/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.417,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPlaca Identificação - material: chapa aço galvanizado, altura: 40, aplicação: identificação visual externa das dependências do, espessura: 3, largura: 52, características adicionais 1: numeral, confor… | 1 | R$ 2.417,00 | R$ 2.417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.417,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.417,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.417,00 · a liquidar R$ 2.417,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 120 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.417,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000471 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022782/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.417,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793361
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.