Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITENS 03 E 0…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou DANIELE SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 58.184.023/0001-83) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de itens de copa e cozinha - empresa:58.184.023 daniele silva de oliveira - dispensa eletronica 06/2025 da uasg 155633, itens 03 e 04 - em conformidade com a lei 14.133/21…. Valor global contratado: R$ 193,60. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DANIELE SILVA DE OLIVEIRACNPJ 58.184.023/0001-83
- Processooficial
- 23780.000330/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,60
- Valor globaloficial
- R$ 193,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCHAConcha - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, comprimento cabo: 35, diâmetro: 10 | 4 | R$ 30,28 | R$ 121,12 |
| COLHERColher - material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tamanho: grande, tipo: arroz, características adicionais: medindo 25 cm de diâmetro e 10 cm parte côncava | 4 | R$ 18,12 | R$ 72,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,60
- A liquidarcalculado
- R$ 193,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,60 · a liquidar R$ 193,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 30/12/2025 · PendenteR$ 193,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000330/2025-27
valor global após o termo: R$ 193,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.