Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITEM 01 - EM CON…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de itens de copa e cozinha - empresa:ri empreendimento comercial ltda - dispensa eletronica 06/2025 da uasg 155633, item 01 - em conformidade com a lei 14.133/21 a ser entr…. Valor global contratado: R$ 780,17. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23780.000330/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,17
- Valor globaloficial
- R$ 780,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLiquidificador Industrial - material copo: aço inoxidável, material base: alumínio, largura: 280, altura: 720, peso: 12,50, capacidade: 6, potência motor: 0,50, tensão nominal: 110/220, aplicação: ind… | 1 | R$ 780,17 | R$ 780,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,17
- A liquidarcalculado
- R$ 780,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 780,17 · a liquidar R$ 780,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1832 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000330/2025-27
valor global após o termo: R$ 780,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.