Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS DIVERSOS, PE 90003/2025, PROC . SEI 23411.022848/2025-10, UASG 158009, UG 156545, CAMPUS PITANGA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ORISVALDO SILVA JUNIOR (CNPJ 11.169.061/0001-01) para: empenho para atender despesas com aquisicao de veiculos diversos, pe 90003/2025, proc . sei 23411.022848/2025-10, uasg 158009, ug 156545, campus pitanga. Valor global contratado: R$ 1.199,85. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- ORISVALDO SILVA JUNIORCNPJ 11.169.061/0001-01
- Processooficial
- 23411.022848/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.199,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.199,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELESTROSTÁTICA EPÓXI, ALTURA 110 CM, LARGURA 70 CM, QUANTIDADE RODAS 4 RODIZIOS, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE E… | 1 | R$ 1.199,85 | R$ 1.199,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.199,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.199,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.199,85 · a liquidar R$ 1.199,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1106 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.199,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000096 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000096 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022848/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.199,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.