Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 181/2025 - UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA - CRE1 - PROCESSO 23784.00730/2025-01.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: dispensa 181/2025 - utensílios e equipamentos de copa e cozinha - cre1 - processo 23784.00730/2025-01.. Valor global contratado: R$ 165,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23784.00730/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00181/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,00
- Valor globaloficial
- R$ 165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFaca - Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Comprimento Lâmina: 20,50CM, Comprimento Cabo: 11CM, Largura Lâmina: 9,50CM | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,00 · a liquidar R$ 165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.00730/2025-01
valor global após o termo: R$ 165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.