Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 180/2025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTILITÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.000728/2025-23.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: dispensa 180/2025 - aquisição de móveis e utilitários para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.000728/2025-23.. Valor global contratado: R$ 1.953,80. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23784.000728/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.953,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.953,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 18MM, Comprimento: 8M, Cor: Preta, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Impressão Na Co… | 5 | R$ 121,06 | R$ 605,30 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 18MM, Comprimento: 8M, Cor: Azul, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Características Adicionais: Impressão Na Cor… | 15 | R$ 89,90 | R$ 1.348,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.953,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.953,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.953,80 · a liquidar R$ 1.953,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000728/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.953,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793439
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.