Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO DA EMPRESA SAVIO BORGES DE ARAUJO RO, CONFORME DESPACHO 23 (SEI 09530620). CENTR…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 40.511.138 SAVIO BORGES DE ARAUJO (CNPJ 40.511.138/0001-70) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de material de embalagem e acondicionamento da empresa savio borges de araujo ro, conforme despacho 23 (sei 09530620). centro de custos 123a16. Valor global contratado: R$ 10.409,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- 40.511.138 SAVIO BORGES DE ARAUJOCNPJ 40.511.138/0001-70
- Processooficial
- 08750.000277/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.409,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.409,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA - APLICAÇÃO: COBERTURA CAMINHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAMATURA 690G/M2, PROTEÇÃO UV, 600 MICRAS, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 6X4M | 7 | R$ 1.487,00 | R$ 10.409,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.409,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.409,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.409,00 · a liquidar R$ 10.409,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 852395 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.409,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000277/2025-28
valor global após o termo: R$ 10.409,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793454
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.