Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 102/2025 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, PROCESSO 23228.002929/2025-71
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou AR FRIO REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 20.077.561/0001-04) para: referente a despesas com aquisição de condicionadores de ar para o campus santana, despacho nº 102/2025 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, processo 23228.002929/2025-71. Valor global contratado: R$ 8.250,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AR FRIO REFRIGERACAO LTDACNPJ 20.077.561/0001-04
- Processooficial
- 23228.002929/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.200 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO CASSETE 4 VIAS, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOMBA… | 1 | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.250,00 · a liquidar R$ 8.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.589 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002929/2025-71
valor global após o termo: R$ 8.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793471
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.