Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA (CNPJ 42.881.170/0001-72) para: aquisição de insumos agrícolas.. Valor global contratado: R$ 1.309,68. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDACNPJ 42.881.170/0001-72
- Processooficial
- 23418.100504/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.309,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.309,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 8 | R$ 6,99 | R$ 55,92 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36 | 8 | R$ 18,90 | R$ 151,20 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 30 | 8 | R$ 24,50 | R$ 196,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 10 X 10 | 10 | R$ 30,65 | R$ 306,50 |
| FITILHOFITILHO, PESO 1.000 G, MATERIAL POLIPROPILENO | 14 | R$ 24,99 | R$ 349,86 |
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 18 | 12 | R$ 20,85 | R$ 250,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.309,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.309,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.309,68 · a liquidar R$ 1.309,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000979 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100504/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.309,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.