Contrato federal · Empenho 2025NE000364 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDA (CNPJ 53.192.305/0001-09) para: pregao eletronico 90003/2025 - aquisicao de materiais eletricos. Valor global contratado: R$ 90,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MHF INOX - IMPORTACAO E COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXADORES LTDACNPJ 53.192.305/0001-09
- Processooficial
- 23072.237904/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90,00
- Valor globaloficial
- R$ 90,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO ROSCA MADEIRAPARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA PANELA, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO CORPO 5 MM, COMPRIMENTO 60 MM | 200 | R$ 0,25 | R$ 50,00 |
| ARRUELAARRUELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO INTERNO 1/4 POL, TIPO LISA, FORMATO REDONDO | 500 | R$ 0,08 | R$ 40,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000364 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90,00 · a liquidar R$ 90,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 936 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000364 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237904/2024-26
valor global após o termo: R$ 90,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793498
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.