Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS CONFORME PE 90048/2024 - UG 158143
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: referente à aquisição de medicamentos veterinários conforme pe 90048/2024 - ug 158143. Valor global contratado: R$ 7.984,16. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23133.000701.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.984,16
- Valor globaloficial
- R$ 7.984,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 10 | R$ 18,80 | R$ 188,00 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 40 | R$ 188,68 | R$ 7.547,20 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 248,96 | R$ 248,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.984,16
- A liquidarcalculado
- R$ 7.984,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.984,16 · a liquidar R$ 7.984,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1238 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 7.984,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000701.2023-33
valor global após o termo: R$ 7.984,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793528
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.