Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
2026NC000004-05JAN26-INEX 008/2026(2025IN90020)–PROC: 2025/000354-FPV–-AUXILIO TRANSPORTE CIVIS SI 01–SOLICITANTE: DVRH/SAPES–S. C 71.082
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. (CNPJ 61.563.557/0001-25) para: 2026nc000004-05jan26-inex 008/2026(2025in90020)–proc: 2025/000354-fpv–-auxilio transporte civis si 01–solicitante: dvrh/sapes–s. c 71.082. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 14/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.CNPJ 61.563.557/0001-25
- Processooficial
- 2025/000354-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2026
- Publicaçãooficial
- 14/01/2026
- Vigênciaoficial
- 14/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTEComercialização / Distribuição - Vale Transporte - Comercialização / Distribuição - Vale Transporte | 15.000.000 | R$ 0,01 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244.003,13
- A liquidarcalculado
- R$ 18.771,72
- Liquidadocalculado
- R$ 1.937,11
- Pagocalculado
- R$ 223.294,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 14/01/2026339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 79.992,00 · a liquidar R$ 18.771,72 · liquidado R$ 951,31 · pago R$ 60.268,97
- 2025NE000002 · 03/01/2025339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 164.011,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 985,80 · pago R$ 163.025,33
Faturas
- 36637 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.502,55
- 36638 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.731,00
- 36639 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,10
- 36636 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,45
- 36635 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.798,15
- 36634 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.623,80
- 36628 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239,50
- 36633 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 285,60
- 36629 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.040,10
- 36612 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.308,40
- 36613 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 236,65
- 36614 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.441,65
- 36609 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.837,45
- 36610 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,65
- 36611 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 124,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 14/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000354-FPV
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.