Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA (449052/42) // DISP 90002/2025 // REQ N° 20/ ENC ST MAT, DE 08 DE JULHO DE 2025 // O ITEM ENCONTRAVA-SE AGUARDANDO RECURSO PARA A E…
POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 44.680.663/0001-70) para: aquisicao de material para organizacao e limpeza (449052/42) // disp 90002/2025 // req n° 20/ enc st mat, de 08 de julho de 2025 // o item encontrava-se aguardando recurso para a efetivacao do empenho.. Valor global contratado: R$ 583,16. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA 160332
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DINOVO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 44.680.663/0001-70
- Processooficial
- 64659003632202530
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 583,16
- Valor globaloficial
- R$ 583,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO MAGNÉTICOQUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL FÓRMICA, COR BRANCA, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO,LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 100 CM, COR MOLDURA PRETA | 2 | R$ 291,58 | R$ 583,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583,16
- A liquidarcalculado
- R$ 583,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 583,16 · a liquidar R$ 583,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000251 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000251 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64659003632202530
valor global após o termo: R$ 583,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793558
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.