Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI 7609082 E SOLICITAÇÃO CAD SEI 7614693 BCO:341 , AGENC:5975 CC: 99813-8 CAMPUS BOA VIAGEM…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: emissão de empenho referente aquisição de materiais de consumo conforme autorização gab sei 7609082 e solicitação cad sei 7614693 bco:341 , agenc:5975 cc: 99813-8 campus boa viagem processo 23822.000135/2025-63. Valor global contratado: R$ 523,60. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23822.000135/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 523,60
- Valor globaloficial
- R$ 523,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 130,90 | R$ 523,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,70
- A liquidarcalculado
- R$ 392,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,70 · a liquidar R$ 392,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4949 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,90
- 4257 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 130,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000135/2025-63
valor global após o termo: R$ 523,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.