Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER A DEMANDA DA DIREÇÃO GERAL DO IFPB CAMPUS SANTA RITA,CONFORME ACORDO ENTRE AS DIREÇÕES. UASG 070…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA (CNPJ 21.062.777/0001-50) para: cobrir despesa com aquisição de material permanente (ar condicionado), para atender a demanda da direção geral do ifpb campus santa rita,conforme acordo entre as direções. uasg 070009, pregão 90013/2025, processo eletrôn…. Valor global contratado: R$ 8.899,95. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDACNPJ 21.062.777/0001-50
- Processooficial
- 23167.001381.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.899,95
- Valor globaloficial
- R$ 8.899,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO; APENAS CICLO FRIO; CONTROLE R | 5 | R$ 1.779,99 | R$ 8.899,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.899,95
- A liquidarcalculado
- R$ 8.899,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.899,95 · a liquidar R$ 8.899,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7935 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.899,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001381.2025-11
valor global após o termo: R$ 8.899,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.