Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, PARA O CAMPUS VALPARAISO DE GOIAS - ADESÃO A ARP DO PREGÃO 90004/2024 - UASG 153032.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisição de materiais de laboratório, para o campus valparaiso de goias - adesão a arp do pregão 90004/2024 - uasg 153032.. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23738.000842/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASÍMETROFASÍMETRO, TIPO DE BANCADA,BOBINA MÓVEL,MONOFÁSICO 600 VOLTS, CLASSE 1%, ESCALA MEDIÇÃO CORRENTE ALTERNADA 0 A 10 A, ESCALA MEDIÇÃO TENSÃO ALTERNADA 0 A 20 V, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA | 8 | R$ 490,00 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 3.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4323 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000842/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793644
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.