Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA O CAMPUS SANTANA. DESPACHO Nº 99/2025 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP. PROCESSO N. 23228.003104/2025-73
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 60.492.393/0001-20) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (café) para o campus santana. despacho nº 99/2025 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap. processo n. 23228.003104/2025-73. Valor global contratado: R$ 4.077,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- CLJ PRIME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 60.492.393/0001-20
- Processooficial
- 23228.003104/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.077,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 270 | R$ 15,10 | R$ 4.077,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.077,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.077,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.077,00 · a liquidar R$ 4.077,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.038,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003104/2025-73
valor global após o termo: R$ 4.077,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.