Contrato federal · Empenho 2025NE001326 · Comprasnet Contratos
(2025RM002686)- PR: 90013/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL . PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA (CNPJ 20.352.354/0001-02) para: (2025rm002686)- pr: 90013/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul . processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em c…. Valor global contratado: R$ 45,50. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GC LAB DIAGNOSTICOS LTDACNPJ 20.352.354/0001-02
- Processooficial
- 23205.034405/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,50
- Valor globaloficial
- R$ 45,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL NUMERADA | 5 | R$ 9,10 | R$ 45,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,50
- A liquidarcalculado
- R$ 45,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001326 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,50 · a liquidar R$ 45,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17939 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001326 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034405/2025-15
valor global após o termo: R$ 45,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793688
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.