Contrato federal · Empenho 2025NE000757 · Comprasnet Contratos
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAVETA P/ DISCO RÍGIDO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 58/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISI…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.826.788/0001-19) para: 2025nc002008 - md, de 23 out 25. aquisição de material de consumo (gaveta p/ disco rígido). tipo: ordinário. dispensa 58/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8509121). *alm…. Valor global contratado: R$ 398,40. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- VIP IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.826.788/0001-19
- Processooficial
- 60301.001320/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,40
- Valor globaloficial
- R$ 398,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGaveta Disco Rígido - tipo: gaveta expansora, características adicionais: discos de 2,5" e 3,5", aplicação: armazenagem de dados, material gabinete: aço, compatível: discos sas e nlsas | 4 | R$ 99,60 | R$ 398,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,40
- A liquidarcalculado
- R$ 398,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000757 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,40 · a liquidar R$ 398,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 82 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000757 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000757 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001320/2025-81
valor global após o termo: R$ 398,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.