Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA IFNMG CAMPUS PIRAPORA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90021/2025 UASG 158121, CONF. OFICIO 2/2026, SEI 2468381, PROC 23395.000702/2025-69

Name: Contrato 2026NE000019 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: aquisicao de material de expediente, para ifnmg campus pirapora, conforme pregao eletronico nº 90021/2025 uasg 158121, conf. oficio 2/2026, sei 2468381, proc 23395.000702/2025-69. Valor global contratado: R$ 385,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
Local da unidadeoficial: PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
Fornecedoroficial: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
Processooficial: 23395.000702/2025-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 385,00
Valor globaloficial: R$ 385,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/01/2026
Vigênciaoficial: 09/01/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 48 FL, COMPRIMENTO 216 MM, LARGURA 153 MM	100	R$ 3,85	R$ 385,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 385,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 385,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000019 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,00

Faturas

37177 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 385,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000019 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.000702/2025-69
valor global após o termo: R$ 385,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 793736
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.