Contrato federal · Empenho 2026NE000008 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 8/SMAUX - AQUISICAO DE TELEVISOR 55. PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90028/UFV-VICOSA/2025 (UASG: 154051) PGCO: 25.21GO.SMAUX.003
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: requisicao n° 8/smaux - aquisicao de televisor 55. penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90028/ufv-vicosa/2025 (uasg: 154051) pgco: 25.21go.smaux.003. Valor global contratado: R$ 16.472,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 60631.002050/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 8 | R$ 2.059,00 | R$ 16.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.472,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 21/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.472,00
Faturas
- 37.295 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000008 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.002050/2025-93
valor global após o termo: R$ 16.472,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.