Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
NE - IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: ne - imediato. Valor global contratado: R$ 7.598,40. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 00087.000683/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.598,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.598,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA 3/4 " | 3 | R$ 360,88 | R$ 1.082,64 |
| LIXADEIRALIXADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE SUCÇÃO E BASE COM VELCRO,TIPO PNEUMÁTICA ROTO ORBITAL, VELOCIDADE 9.000 A 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 5POL | 1 | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
| CHAVE CATRACACHAVE CATRACA, TIPO PNEUMÁTICA, MODELO REVERSÍVEL, ENCAIXE 1/2 POL, APLICAçãOOPERAÇÕES DE APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS | 11 | R$ 565,16 | R$ 6.216,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.598,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.598,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.598,40 · a liquidar R$ 7.598,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10320 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.082,64
- 6568 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.515,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000683/2023-97
valor global após o termo: R$ 7.598,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793798
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.