Contrato federal · Empenho 2025NE001280 · Comprasnet Contratos
NE - IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: ne - imediato. Valor global contratado: R$ 537,18. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 00087.000683/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,18
- Valor globaloficial
- R$ 537,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANALISADOR DE BATERIAANALISADOR DE BATERIA, TIPO PORTÁTIL, CORRENTE MÁXIMA 200 A, APLICAÇÃOBATERIAS AUTOMOTIVAS DE 12V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE TESTE PARTIDA AFRIO DE 300 A 700 A | 1 | R$ 235,21 | R$ 235,21 |
| ANEL SEGMENTO PISTÃOANEL SEGMENTO PISTÃO, TIPO CINTA COMPRESSORA, DIâMETRO 65 A 175 MM, USO ANÉISDE PISTÃO 3 POL. | 1 | R$ 132,95 | R$ 132,95 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES MARTELOS/VENTOSAS/ALAVANCAS/CUNHAS/LUVAS/LÁPIS/ES-, APLICAÇÃO OFICINAS DE FUNILARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONJUNTO COM 29 PEÇAS E MALETA | 1 | R$ 169,02 | R$ 169,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,18
- A liquidarcalculado
- R$ 537,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001280 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,18 · a liquidar R$ 537,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8352 · emitida 11/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,16
- 6575 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 169,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001280 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00087.000683/2023-97
valor global após o termo: R$ 537,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.