Contrato federal · Contrato 00317/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU LÁTEX OU BORRACHA NITRÍLICA.
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INJEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 01.997.891/0001-65) para: aquisição de preservativo feminino, poliuretano ou látex ou borracha nitrílica.. Valor global contratado: R$ 31.500.000,00. Vigência de 25/11/2020 a 25/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INJEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS E PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 01.997.891/0001-65
- Processooficial
- 25000.123805/2020-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 15.750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.500.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2020
- Publicaçãooficial
- 27/11/2020
- Vigênciaoficial
- 25/11/2020 a 25/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININO | 10.000.000 | R$ 3,15 | R$ 31.500.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.750.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.575.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.175.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800990 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575.000,00 · a liquidar R$ 1.575.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000059 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.175.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.175.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 25/01/2021
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO PREÇO UNITÁRIO EM DÓLAR DE USD 0,6046 PARA USD 0,6041 E NO VALOR DA GARANTIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 31.500.000,00 · vigência até 25/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.