Contrato federal · Contrato 00021/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA REABASTECIMENTO DE BOTIJÃO DE 13 KG PARA O INSTITUTO MULTIDISCIPL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SHOPGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 48.897.108/0001-55) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo para reabastecimento de botijão de 13 kg para o instituto multidisciplinar em saúde do campus anísio teixeira,…. Valor global contratado: R$ 3.747,90. Vigência de 23/01/2026 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SHOPGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 48.897.108/0001-55
- Processooficial
- 23066.081789/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00385/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.747,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.747,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.747,96
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 390 | R$ 9,61 | R$ 3.747,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.873,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.873,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003139 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.873,95 · a liquidar R$ 1.873,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 836 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.873,95
- 577 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.873,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793830
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.