Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO EM FAVOR DO LFDA-PE PARA ATENDIMENTO AO PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2023 DO PREGÃO SRP Nº 09/2023, COM RECURSOS…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 05.366.734/0001-02) para: aquisição de material biológico em favor do lfda-pe para atendimento ao pedido de fornecimento nº 03 da ata de registro de preços nº 44/2023 do pregão srp nº 09/2023, com recursos oriundos do dod 053-pe/2023. prazo para…. Valor global contratado: R$ 35.155,20. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LTDACNPJ 05.366.734/0001-02
- Processooficial
- 21002.000345/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.155,20
- Valor globaloficial
- R$ 35.155,20
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3 | 1.920 | R$ 18,31 | R$ 35.155,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.155,20
- A liquidarcalculado
- R$ 35.155,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.155,20 · a liquidar R$ 35.155,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5594 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.155,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000074 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000074 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000345/2023-18
valor global após o termo: R$ 35.155,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.