Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, CONFORME PROCESSO 23249.055614.2025-88, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2025, UASG 15828…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 59.341.100/0001-24) para: atender despesa com aquisição de aparelho de ar condicionado para o ifma - campus barreirinhas, conforme processo 23249.055614.2025-88, dispensa de licitação nº 30/2025, uasg 158285.. Valor global contratado: R$ 3.735,80. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 59.341.100/0001-24
- Processooficial
- 23249.055614.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.735,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: hi-wall, modelo: split inverter, capacidade refrigeração: 24.000, tensão: 220, freqüência: 60, características adicionais 1: controle remoto/ciclo reverso (quente/frio… | 1 | R$ 3.735,80 | R$ 3.735,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.735,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.735,80 · a liquidar R$ 3.735,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 47 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055614.2025-88
valor global após o termo: R$ 3.735,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793837
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.