Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESAPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE. PROC…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARIA JOSE COSTA LIMA para: atender desapesa com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar para o ifma - campus barreirinhas, no ambito do programa nacional de alimentacao escolar - pnae. processo 23249.023621.2025-11, dispensa de l…. Valor global contratado: R$ 1.396,59. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- MARIA JOSE COSTA LIMApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.023621.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.396,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.396,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSuco - apresentação: líquido, sabor: goiaba, tipo: natural, características adicionais: concentrado, rendimento mínimo, 1 parte de suco- | 4.582 | R$ 0,30 | R$ 1.396,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.396,59
- A liquidarcalculado
- R$ 1.396,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 26/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.396,59 · a liquidar R$ 1.396,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263010642 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.396,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.023621.2025-11
valor global após o termo: R$ 1.396,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.