Contrato federal · Empenho 2025NE400587 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90012/2025 RECURSO EMENDA 39840009 - 3984 FERNANDA MELCHIONNA
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.802.687/0003-09) para: pregão 90012/2025 recurso emenda 39840009 - 3984 fernanda melchionna. Valor global contratado: R$ 42.743,56. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- HS COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 24.802.687/0003-09
- Processooficial
- 23103.021199/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.743,56
- Valor globaloficial
- R$ 42.743,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M,TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM… | 2 | R$ 5.346,02 | R$ 10.692,04 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M,TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM… | 3 | R$ 10.683,84 | R$ 32.051,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.743,56
- A liquidarcalculado
- R$ 42.743,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400587 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.743,56 · a liquidar R$ 42.743,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 147 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.743,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400587 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.021199/2025-13
valor global após o termo: R$ 42.743,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.