Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 30/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADAS) - PROCESSO 23315.002145.2025-63 - SETOR SOLICITANTE CTI-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: dispensa 30/2025 - aquisicao de material permanente (escadas) - processo 23315.002145.2025-63 - setor solicitante cti-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.497,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23315.002145.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAEscada - material: alumínio, tipo: dobrável, quantidade degraus: 10, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança, altura: 3,15, capacidade: 150 | 3 | R$ 499,00 | R$ 1.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.497,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.497,00 · a liquidar R$ 1.497,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4502 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002145.2025-63
valor global após o termo: R$ 1.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793857
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.