Contrato federal · Empenho 2025NE002874 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(28800,00){SRP4607/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 4607/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 45.401.743/0001-01) para: prot:150002(28800,00){srp4607/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de mobiliario em geral, conforme solicitacao srp 4607/2025.. Valor global contratado: R$ 28.800,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- WSB COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 45.401.743/0001-01
- Processooficial
- 23122.031322/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETA… | 80 | R$ 360,00 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002874 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 28.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 176066 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002874 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 28.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.