Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - PREGAO 90002/2025 - ATA 20/2025 - UG 153254 - ITENS 47,142…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 07.245.458/0001-50) para: empenho destinado a aquisicao de materiais de consumo diversos - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - pregao 90002/2025 - ata 20/2025 - ug 153254 - itens 47,142 e 221 - orcamento ministerio das mulhere…. Valor global contratado: R$ 1.384,42. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDACNPJ 07.245.458/0001-50
- Processooficial
- 23187.003169/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.384,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.384,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM | 4 | R$ 51,63 | R$ 206,52 |
| LÁPIS BORRACHALÁPIS BORRACHA, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 4 MM, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, DIÂMETRO CORPO 8 MM, COMPRIMENTO TOTAL 175 MM, APLICAÇÃO TINTA | 200 | R$ 4,01 | R$ 802,00 |
| CHAVEIROCHAVEIRO, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 6 X 3 CM, COR AMARELA , APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO/ARGOLAS NIQUELADA | 6 | R$ 62,65 | R$ 375,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.384,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.384,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.384,42 · a liquidar R$ 1.384,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 377202 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.384,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003169/2025-42
valor global após o termo: R$ 1.384,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 793875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.