Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 4537/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE ENTREGA - MARIA DA GRAÇA - OUTUBRO 25

Name: Contrato 2025NE001003 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (CNPJ 57.087.387/0001-82) para: processo 4537/2024-95 - material de expediente - pedido de entrega - maria da graça - outubro 25. Valor global contratado: R$ 68,06. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.CNPJ 57.087.387/0001-82
Processooficial: 23063.004537/2024-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90060/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 68,06
Valor globaloficial: R$ 68,06
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, LARGURA 18 MM, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO	2	R$ 11,73	R$ 23,46
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	2	R$ 22,30	R$ 44,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 68,06
A liquidarcalculado: R$ 68,06
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001003 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68,06 · a liquidar R$ 68,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1358 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001003 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 68,06 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 793878
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.